2024年度师市彩票公益金总规模571.89万元，其中：中央彩票公益金505.12万元，兵团本级福利彩票公益金1.2万元，兵团返还福利彩票公益金65.57万元。
一、中央彩票公益金505.12万元
（一）中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理情况
1.总体情况。
资金规模：459.12万元。
支持内容：主要支持以下6个项目。
项目一：2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）项目。该项目资金金额400万元，用于优化县域养老服务资源配置，构建布局合理、功能完善、运转高效、可持续的三级养老服务网络；改革养老机构管理运营体制，提升服务质量和资源使用效率；完善基本养老服务体系建设。
项目二：第二师老年公寓消防改造及设施设备购置项目。该项目金额为30万元，项目资金主要用于老年公寓消防改造及设施设备购置，提升养老服务水平。
项目三：第二师孔雀河畔社会综合福利院消防改造及设施设备购置项目。该项目金额为20万元，主要用于第二师孔雀河畔社会综合福利院消防改造及设施设备购置，提升养老服务水平。
项目四：福彩圆梦助学彩票公益金项目。该项目金额为8万元，主要用于师本级孤儿就读中专、职高、大专、本科、研究生等助学补助，保障孤儿顺利完成学业。
项目五：2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（明祥社区）。该项目资金金额0.56万元，主要用于保障残疾人事业工作有效有序进行，持续改善残疾人保障水平。
项目六：2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（芦花社区）。该项目资金金额0.56万元，主要用于保障残疾人事业工作有效有序进行，持续改善残疾人保障水平。
执行情况：截止2024年12月31日，项目总体执行55.62万元，执行率12.11%。
其中:项目一资金已于2024年10月10日通过《关于拨付2024年中央彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》（兵财社〔2024〕85号）全部下达。截止2024年12月31日，项目执行0万元，执行率0%。
项目二资金已于2024年10月21日通过《关于下达兵团2024年中央彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第一批）的通知》（兵财社〔2024〕71号）全部下达。截止2024年12月31日，项目执行30万元，执行率100%。
项目三资金已于2024年10月21日通过《关于拨付2024年中央彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第一批）的通知》（兵财社〔2024〕71号）全部下达。截止2024年12月31日，项目执行20万元，执行率100%。
项目四资金已于2024年10月21日通过《关于拨付2024年中央彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第一批）的通知》（兵财社〔2024〕71号）全部下达。截止2024年12月31日，项目执行4.5万元，执行率56.25%。
项目五资金已于2024年6月14日通过《关于拨付2024年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（兵财社〔2024〕43号）全部下达。截止2024年12月31日，项目执行0.56万元，执行率100%。
项目六资金已于2024年6月14日通过《关于拨付2024年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（兵财社〔2024〕43号）全部下达。截止2024年12月31日，项目执行0.56万元，执行率100%。
2.绩效目标及绩效目标完成情况。
项目一：数量指标为“养老服务业务培训人次数”，指标值为“≥160人/次”，“机构提供集中养老服务时长”指标值为“≥3000人/月”“居家和社区养老服务人次数”指标值为“≥15000次”“公办养老机构入住率提升比例”指标值为“≥10%”“公办养老机构照护人员占比率提升比例”指标值“≥5%”“管理运营体制改革公办养老机构数”指标值“≥1个”根据实际支出可知，支出0万元，实际完成率0%，偏差率为0%。质量指标为“发放覆盖率”，指标值为“=100%”“及时发放率”指标值为“=100%”，根据实际情况可知，全年实际完成值为0%，偏差率为100%。时效指标为“该项目完成时限”，指标值为“12月31日前”，根据实际完成情况可知，全年实际完成值为0%，偏差率为100%。。成本指标为“彩票公益金总金额”指标值“=400万元”，根据实际支出可知，支出0万元，实际完成率0%，剩余0万元。
项目二：数量指标为“维修改造养老机构数”，指标值为“1个”，根据实际维修改造养老机构数可知，全年实际完成值为1个，指标完成率为100%，偏差率为0%。质量指标为“质量验收合格率”，指标值为“≥98%”，根据实际验收情况可知，全年实际完成值为98%，偏差率为0%。时效指标为“完成时限”，指标值为“12月31日前”，根据消防改造及设施设备购置情况可知，全年实际完成时间为12月31日，指标完成率为100%，偏差率为0%。成本指标为“消防改造费用≦20万元”“设施设备购置费用≦10万元”，根据实际支出可知，全年支出30万元，实际完成率100%，剩余0万元。
项目三：数量指标为“维修改造养老机构数”，指标值为“1个”，根据实际维修改造养老机构数可知，全年实际完成值为1个，指标完成率为100%，偏差率为0%。质量指标为“质量验收合格率”，指标值为“≥98%”，根据实际验收情况可知，全年实际完成值为100%，偏差率为0%。时效指标为“完成时限”，指标值为“12月31日前”，根据消防改造及设施设备购置情况可知，全年实际完成时间为12月30日，指标完成率为100%，偏差率为0%。成本指标为“消防改造费用≦8万元”“设施设备购置费用≦12万元”，根据实际支出可知，全年支出20万元，实际完成率100%，剩余0万元。
项目四：数量指标为“孤儿就读中专、职高、大专、本科、研究生等助学补助发放人数”，指标值为“=10人”，根据受补助对象发放花名册情况可知，全年实际完成值为8人，指标完成率为80%，偏差率为20%。质量指标为“孤儿就读中专、职高、大专、本科、研究生等助学补助发放精准率”指标，指标值为“=100%”，根据补助发放情况可知，全年实际完成值为95%，指标完成率为100%，偏差率为0。时效指标为“孤儿就读中专、职高、大专、本科、研究生等助学补助发放完成时限”指标，指标值为“≥12月31日”，根据补助资金支付情况可知，实际在12月31日前完成，指标完成率为100%，偏差率为0。成本指标为“孤儿就读中专、职高、大专、本科、研究生等助学补助”成本指标，指标值为“=8万元”，根据补助资金使用情况可知，全年实际完成值为4.5万元，指标完成率为56.25%，偏差率为43.75%。
项目五：数量指标为“残疾人补助文化服务数量”指标，指标值为“=2个”，根据残疾人文化服务开展情况可知，全年实际完成值为2个，指标完成率为100%，偏差率为0。质量指标为“残疾人事业补助发放精确率”指标，指标值为“≥100%”，根据补助发放情况可知，全年实际完成值为100%，指标完成率为100%，偏差率为0。时效指标为“项目完成时限”指标，指标值为“12月31日前”，根据项目开展情况可知，全年实际完成值为12月31日前，指标完成率为100%，偏差率为0。成本指标为“残疾人事业补助资金”指标，指标值为“0.56万元”，根据残疾人事业资金支出情况可知，全年实际完成值为0.56万元，指标完成率为100%，偏差率为0。
项目六：数量指标为“残疾人补助文化服务数量”指标，指标值为“=2个”，根据残疾人文化服务开展情况可知，全年实际完成值为2个，指标完成率为100%，偏差率为0。质量指标为“残疾人事业补助发放精确率”指标，指标值为“≥100%”，根据补助发放情况可知，全年实际完成值为100%，指标完成率为100%，偏差率为0。时效指标为“项目完成时限”指标，指标值为“12月31日前”，根据项目开展情况可知，全年实际完成值为12月31日前，指标完成率为100%，偏差率为0。成本指标为“残疾人事业补助资金”指标，指标值为“0.56万元”，根据残疾人事业资金支出情况可知，全年实际完成值为0.56万元，指标完成率为100%，偏差率为0。
（二）中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金使用管理情况
1.总体情况。
资金规模：46万元。
支持内容：第二师流浪乞讨救助管理站运营项目（彩票公益金）。该项目资金金额46万元，主要用于完善第二师流浪乞讨救助管理站配套基础设施及运营。
执行情况：已于2024年7月15日通过《关于调整拨付2023年返还二师福利彩票公益金的通知》（师财社〔2024〕42号）全部下达。截止2024年12月31日，项目执行5.28万元，执行率11.48%。
2.绩效目标及绩效目标完成情况。
数量指标为“配基础设施套”指标，指标值为“=1套”，全年实际完成值为1套，指标完成率为100%，偏差率为0。数量指标为“办公设施”指标，指标值为“=1套”，全年实际完成值为1套，指标完成率为100%，偏差率为0。质量指标为“验收合格率”指标，指标值为“≥95%”，根据实际情况可知，全年实际完成值为100%，指标完成率为100%，偏差率为0。时效指标为“完成时限”指标，指标值为“12月31日前”，根据项目开展情况可知，全年实际完成值为12月31日前，指标完成率为100%，偏差率为0。成本指标为“保障运转成本”指标，指标值为“≦16万元”，成本指标为“配套基础设施成本”指标，指标值为“≦30万元”，根据资金支出情况可知，全年实际完成值为5.28万元，指标完成率为11.48%，偏差率为88.52%。
二、兵团本级福利彩票公益金1.2万元
1.总体情况。
资金规模：1.2万元。
支持内容：2024年中央财政困难群众救助补助。该项目资金1.2万元，主要用于发放2024年特困人员一次性生活补助，为分散供养人员发放1万元，集中供养人员发放0.2万元。
执行情况：资金已于2024年9月20日通过《关于拨付师市2024年困难群众一次性生活补助资金的通知》（师财社〔2024〕55号）全部下达。2024年9月20日，项目总体执行1.2万元，执行率100%。
2.绩效目标及绩效目标完成情况。
数量指标为“特困供养人员”，指标值为“12个”，根据项目执行进度可知，全年实际完成值为12个，指标完成率为100%，偏差率为0%。质量指标为“发放率”，指标值为“≥95%”，根据全年预算执行情况可知，全年实际完成值为=100%，指标完成率为100%，偏差率为0%。时效指标为“下达中央财政困难群众救助补助资金时限”，指标值为“收到补助金10日内”，根据全年预算执行情况可知，全年实际完成值为9月20日，指标完成率为100%，偏差率为0%。成本指标为“特困供养人员标准”，指标值为“1000元/人”，根据全年预算执行情况可知，全年实际完成值为1000元/人，指标完成率为100%，偏差率为0%。
三、兵团返还福利彩票公益金65.57万元
1.总体情况。
资金规模：65.57万元。
支持内容：主要支持以下4个项目。
项目一：民办非营利性养老机构运营补贴项目（彩票公益金）。该项目资金9.17万元，主要用于主要用于为师市5家民办非企业单位发放养老院床位补贴。
项目二：第二师铁门关市公益性墓地及附属设施配套建设项目前期经费（彩票公益金）。该项目资金3.99万元。主要用于第二师铁门关市公益性墓地及附属设施配套建设项目前期经费。
项目三：第二师流浪乞讨救助管理站改造提升项目（彩票公益金）。该项目资金22.41万元，主要用于该项目主要用于新建第二师流浪乞讨人员救助管理站，对师市流浪乞讨人员进行有效救助。
项目四：第二师铁门关市地名数据管理系统建设项目。该项目资金30万元，主要用于主要完成了第二师铁门关市地名数据管理系统建设，提升地名公共服务水平。
执行情况：截止2024年12月31日，项目总体执行63.11万元，执行率96.25%。
其中:项目一截止2024年12月31日，项目执行6.71万元，执行率73.17%。
项目二截止2024年12月31日，项目总体执行3.99万元，执行率100%。
项目三截止2024年12月31日，项目总体执行22.41万元，执行率100%。
项目四资金已于2024年1月23日通过《关于拨付2023年返还二师福利彩票公益金的通知》（师财社〔2024〕10号）全部下达。截止2024年12月31日，项目执行29.97万元，执行率99.90%。
2.绩效目标及绩效目标完成情况。
项目一：数量指标为“民办非营利性养老服务机构数量”指标，指标值为“＝5个”，根据已拨付补贴民办非营利性养老服务机构数量可知，全年实际完成值为4个，指标完成率为80%，偏差率为20%。质量指标为“运营补贴发放率”指标，指标值为“≥95%”，根据已拨付补贴可知，全年实际完成值为100%，指标完成率为100%，偏差率为0.00%。时效指标“运营补贴发放完成时限”指标，指标值为“12月31日前”，根据运营补贴发放时间可知，全年实际完成值为3月8日前，指标完成率为100%，偏差率为0.00%。成本指标为“运营补贴成本”指标，指标值为“≤9.17万元”，根据资金支付凭证可知，全年实际完成值为6.71万元，指标完成率为73.17%，偏差率为26.83%。
项目二：数量指标为“项目前期”指标，指标值为“≥7项”，根据项目完成情况可知，全年实际完成值为1项，指标完成率为14.29%，偏差率为85.71%。质量指标“验收合格率”指标，指标值为“≥95%”，根据项目实际验收情况可知，全年实际完成值为95%，指标完成率为100%，偏差率为0。时效指标为“完成时限”指标，指标值为“12月31日前”，根据项目完工情况可知，全年实际完成值为12月31日，指标完成率为100%，偏差率为0。成本指标为“项目前期费用”指标，指标值为“≤3.99万元”，根据项目资金支付情况，以及项目建设情况可知，全年实际完成值为3.99万元，指标完成率为100%。
项目三：数量指标为“救助管理站层数”指标，指标值为“2层”，根据实际施工质量验收情况可知，全年实际完成值为2层，指标完成率为100%，偏差率为0。质量指标为“质量验收合格率”指标，指标值为“≥95%”，根据实际施工质量验收情况可知，全年实际完成值为95%，指标完成率为100%，偏差率为0。时效指标“完成时限”指标，指标值为“12月30日前”，根据实际施工质量验收情况可知，全年实际完成值为12月30日，指标完成率为100%，偏差率为0。成本指标为“改造提升成本”指标，指标值为“≤22.41万元”，根据项目进展情况可知，全年实际完成值为22.41万元，指标完成率为100%。
项目四数量指标为“地名数据管理系统”数量指标，指标值为“1座”，根据实际建设项目情况可知，全年实际完成值为1座，指标完成率为100%，偏差率为0。质量指标为“验收合格”指标，指标值为“≥95%”，根据项目质量验收情况可知，全年实际完成值为≥95%指标完成率为100%，偏差率为0。时效指标为“完成时限”指标，指标值为“≥12月31日”，根据项目完工情况可知，实际在12月31日完成，指标完成率为100%，偏差率为0。成本指标为“地名数据管理系统”成本指标，指标值为“≤30元”，根据资金支付情况，全年实际完成值为29.97万元，指标完成率为99.90%，偏差率为0.1%。
附件：2024年彩票公益金分配情况表
第二师铁门关市民政局
2025年6月23日